為健全和完善經(jīng)濟責任審計制度，強化公司內部審計工作，規范經(jīng)濟責任審計行為，8月份，公司特成立內部經(jīng)濟責任審計部，與監察室合署辦公，進(jìn)一步提高了企業(yè)內部管理水平，強化了廉潔風(fēng)險防控機制建設。
 
       公司內部經(jīng)濟責任審計部成立以來(lái)，緊扣企業(yè)中心工作，瞄準生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和焦點(diǎn)問(wèn)題展開(kāi)。近期，該部在對全公司關(guān)鍵部門(mén)工作進(jìn)行全面摸底的基礎上，聘請外單位專(zhuān)業(yè)人員，采取內外結合的方式，對設備檢維修、物資采購和產(chǎn)品銷(xiāo)售工作進(jìn)行了專(zhuān)項審計。對于設備檢維修外委施工項目，主要采取現場(chǎng)核對工程量，察看施工質(zhì)量、材料使用、校核工程結算清單等形式，從合同簽訂、工程量審核、工程量結算等方面進(jìn)行審計，查出問(wèn)題，下發(fā)效能監察建議書(shū)，督促整改；對于產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，通過(guò)計算機專(zhuān)業(yè)審計軟件，調取銷(xiāo)售相關(guān)資料，查看票據以及文件執行情況，對產(chǎn)品銷(xiāo)售合同執行、資金回籠、信用控制，廢舊物資處理，銷(xiāo)售計劃、訂單、價(jià)格執行等方面進(jìn)行審計。通過(guò)內外審計相結合的方式，不但提高審計質(zhì)量，而且提高了堿業(yè)公司內部人員的審計業(yè)務(wù)水平。
 
       下一步，堿業(yè)公司將繼續把經(jīng)濟責任審計工作作為增效益、找漏洞、防風(fēng)險的重要手段，加強內部審計，為推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現全年各項目標任務(wù)提供強有勁的支撐力。